縣委、縣政府高度重視審計查出問題整改工作，認真學習貫徹習近平總書記關于審計整改工作的重要指示批示精神，堅持把推動審計查出問題整改作為推動高質量發展的重要抓手。全縣各鎮街、園區、相關部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實縣委、縣政府關于審計查出問題整改工作的部署要求，認真執行縣十六屆人大常委會第三十四次會議有關審議意見，推動整改工作取得明顯成效。

一、縣級財政管理審計查出問題整改情況

1.對政府性基金預算編制不明細的問題，縣財政局將在2022年度預算編制中進一步細化支出項目。

2.對部分項目預算執行率低的問題，縣財政局提請縣政府印發了《關于進一步加強縣級財政結轉結余資金管理的通知》，嚴格控制預算資金結轉結余，督促各預算單位嚴格按照預算及時使用財政資金，提高預算執行率。

3.對存量資金未及時清理盤活的問題，縣財政局印發了《關于清理盤活財政應返還額度的通知》，對財政應返還額度進行清理。

4.對不動產出租出借管理制度不健全的問題，縣財政局會同有關主管部門，研究制定了《灌云縣縣級行政事業單位國有不動產出租出借管理實施辦法》，從源頭上防范風險，防止國有資產流失。

二、部門預算執行和其他財政收支審計發現問題整改情況

1.對部分單位政府購買服務政策執行不到位的問題，相關單位明確今后將按照規定編細編實購買服務預算，加強管理。

2.對部分單位預算管理不規范的問題，相關單位出臺了預算制度，加強預算執行管理，嚴格按照預算使用財政資金。

3.對國有資產管理不規范的問題，相關單位加強國有資產管理相關政策學習，今后嚴格履行資產處置報批手續。

三、公立醫院綜合改革政策落實專項審計查出問題整改情況

1.對醫療服務價格改革成效不明顯的問題，縣人民醫院制定了相關制度，杜絕不合理收費。

2.對藥品和醫用耗材采購政策改革落實不到位的問題，縣人民醫院將按照規定配備使用基本藥物，對相關耗材收費價格按規定予以調整。

四、城鄉居民基本養老保險基金審計查出問題整改情況

1.對應保盡保仍有漏缺的問題，縣人社局與民政、殘聯、公安及各鎮街等部門、單位核實，對71名困難人員身份進行核實確認，目前符合條件的50名人員已全部參保城鄉居民基本養老保險。

2.對重復參加養老保險的問題，縣人社局已暫停3名重復參加機關事業單位養老保險與居民養老保險的個人繳費，并對同時存續的多重養老保險關系進行清理，避免重復參保。

3.對個人賬戶清理不及時的問題，縣人社局與已死亡1年以上參保人員，家屬聯系，對其個人賬戶資金進行清退，目前已完成62人13萬元資金清退。

五、房地產開發項目配套幼兒園建設移交審計查出問題整改情況

1.對規劃不合規的問題，已出臺《灌云縣縣域教育設施布點規劃》，該規劃成果將有條件地納入縣國土空間規劃中，與控制性詳細規劃銜接。縣自然資源和規劃局將在今后房地產開發項目土地合同中明確配套幼兒園的建設用地面積、范圍及產權主體，確保幼兒園建設用地、建設標準滿足相關法規要求。在房地產開發配套幼兒園項目地塊《配建幼兒園監管協議》中，明確配套幼兒園應與小區開發建設同步規劃。縣住建局將加強對配建幼兒園建設管理，促進建設單位規范建設程序。

2.對建設驗收不規范的問題，縣自然資源和規劃局將在房地產開發配套幼兒園項目地塊《配建幼兒園監管協議》中，明確多期開發建設的住宅小區，配套幼兒園應在首期建設，待小區首期建成時一并交付使用。明確要求建設單位要按照規劃設計條件進行建設，并按照規劃條件進行竣工驗收。縣住建局已責令建設單位收集相關材料，待消防驗收通過后，即督促建設單位申報竣工驗收。

3.對移交管理不規范的問題，縣教育局、有關幼兒園正在積極完善移交手續，加強移交管理。

六、養老服務體系建設資金專項審計調查發現問題整改情況

1.對專項資金使用效益不夠高，養老保障能力不足的問題，縣民政局積極推進財政存量資金的統籌使用，加快預算執行進度；將各鎮街養老床位目標任務值進行細化分解，鼓勵社會力量興辦養老機構，充分利用和恢復社區居家服務站床位，探索實施“家庭養老照護床位”試點項目，有效增加全縣養老服務供給床位；進一步規范和加強了彩票公益金資金管理，加大對養老方面投入。

2.對公建民營養老機構管理不到位的問題，縣民政局督促下屬單位規范國有資產出租出借行為，防止國有資產流失；加強合同履約管理，盤活公辦機構閑置床位，提升社會效益；按規定辦理養老機構備案手續，目前已完成3家機構備案手續，剩余1家正在辦理。

3.對養老機構日常管理不規范的問題，縣民政局正在制定和完善有關文件，并督促各鎮街加大財政投入，調動從業人員工作積極性；投入5萬元用于支持各鎮街養老機構安裝視頻監控，制定了相關文件，明確養老機構市場價格和政府指導價目錄，并要求各機構對價格進行公示；按規定建立老人健康檔案，落實食品留樣制度。

七、商務發展資金專項審計調查發現問題整改情況

1.對電子商務進農村綜合示范縣項目管理不規范的問題，縣商務局將在今后開展招標工作時，按時簽訂合同，規范合同內容，防止國有資產流失。

2.對資金管理存在漏洞的問題，縣商務局已將10萬元專項資金繳入國庫，將15萬元項目資金撥付到項目單位，責成相關單位將挪用、截留的資金歸還原渠道。

3.對農貿市場改造未充分發揮公益性的問題，縣商務局明確今后將加強對農貿市場的監督管理，保障公益性改革措施落地生效。

八、重大投資項目審計發現問題整改情況

1.對未嚴格執行招投標法律法規的問題，縣保障性住房發展中心、縣交通局明確今后將加強管理，嚴格履行招投標程序。

2.對基本建設程序履行不到位的問題。縣保障性住房發展中心今后將加強項目建設管理，嚴格按規范要求落實項目建設程序，確保項目建設規范化；縣交通局督促參建單位履行人員變更手續，目前相關變更手續已完成。

3.對財務管理不規范的問題，縣保障性住房發展中心將切實履行工程跟蹤審計和財務支付制度建設，自覺執行國家有關法律法規；縣交通局將按規定根據發票支付工程資金。

九、重大政策措施落實跟蹤審計發現問題整改情況

1.國家和省就業優先政策落實審計

對穩崗返還補貼發放不及時的問題，縣人社局積極與相關部門進行溝通協調，已將補助資金向符合申請條件的企業發放到位；對就業服務政策落實不到位問題，縣人社局主動與企業和學校聯系，加大政策宣傳力度，后續對符合條件的中小企業和各類人力資源服務機構，分別給予一次性吸納就業補貼和就業服務補助。

2.應對疫情保持經濟平穩健康發展相關政策落實審計

對部分單位減免企業房租不到位的問題，縣保障性住房發展中心已退還租金26.59萬元，江蘇筑富實業投資有限公司已減免租金13.03萬元；對未按規定降低融資擔保費問題，縣泰和融資擔保有限公司召開專題會議學習應對疫情保持經濟平穩健康發展相關政策，對20筆擔保費進行減免，減免金額31.74萬元。

報告反映的問題，大部分得到有效整改。對少數尚未整改到位的問題，縣政府要求有關部門單位持續推進落實，審計機關將持續跟蹤問題整改推進情況，加強與其他相關部門的聯合督查力度，合力推進整改。